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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000943
Nro. de Timbrado
18302910
Monto de la Factura
₲ 51.294.307
Nro. de Orden de Pago
11279
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.690.194
IVA
₲ 1.398.936
Retención DNCP
₲ 205.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.699.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256662
Monto Contrato
₲ 644.456.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.652.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.599.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto