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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000904
Nro. de Timbrado
18302910
Monto de la Factura
₲ 60.280.295
Nro. de Orden de Pago
10993
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.395.166
IVA
₲ 1.644.008
Retención DNCP
₲ 241.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.172.647
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256662
Monto Contrato
₲ 644.456.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.318.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.440.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto