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Datos del Pago
Nro. de Factura
131
Nro. de Timbrado
12623210
Monto de la Factura
₲ 955.145.500
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.326.004
IVA
₲ 86.831.409
Retención DNCP
₲ 3.403.791
Retención IVA
₲ 26.049.423
Retención Renta
₲ 17.366.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-126275
Monto Contrato
₲ 21.424.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.661.453.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas