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Datos del Pago
Nro. de Factura
61266
Nro. de Timbrado
12208631
Monto de la Factura
₲ 934.564.500
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.753.847
IVA
₲ 84.960.409
Retención DNCP
₲ 3.330.448
Retención IVA
₲ 25.488.123
Retención Renta
₲ 16.992.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-126275
Monto Contrato
₲ 21.424.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.661.453.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas