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Datos del Pago
Nro. de Factura
47947
Nro. de Timbrado
11705273
Monto de la Factura
₲ 927.080.500
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.636.699
IVA
₲ 84.280.045
Retención DNCP
₲ 3.303.778
Retención IVA
₲ 25.284.014
Retención Renta
₲ 16.856.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-126275
Monto Contrato
₲ 21.424.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.661.453.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas