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Datos del Pago
Nro. de Factura
54107
Nro. de Timbrado
11973904
Monto de la Factura
₲ 928.951.500
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.415.987
IVA
₲ 84.450.136
Retención DNCP
₲ 3.310.445
Retención IVA
₲ 25.335.041
Retención Renta
₲ 16.890.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-126275
Monto Contrato
₲ 21.424.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.661.453.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas