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Datos del Pago
Nro. de Factura
491
Nro. de Timbrado
11685611
Monto de la Factura
₲ 470.000.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.961.454
IVA
₲ 42.727.273
Retención DNCP
₲ 1.674.909
Retención IVA
₲ 12.818.182
Retención Renta
₲ 8.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-125896
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.961.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas