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Datos del Pago
Nro. de Factura
2213
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 27.557.790
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.206.957
IVA
₲ 2.505.254
Retención DNCP
₲ 98.206
Retención IVA
₲ 751.576
Retención Renta
₲ 501.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-121341
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.426.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.064.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302861
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas