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Datos del Pago
Nro. de Factura
433586
Nro. de Timbrado
11944558
Monto de la Factura
₲ 27.959.750
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.589.214
IVA
₲ 2.541.795
Retención DNCP
₲ 99.638
Retención IVA
₲ 762.539
Retención Renta
₲ 508.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133196
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.193.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.991.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas