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Datos del Pago
Nro. de Factura
490639
Nro. de Timbrado
12277682
Monto de la Factura
₲ 24.210.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.023.269
IVA
₲ 2.200.909
Retención DNCP
₲ 86.276
Retención IVA
₲ 660.273
Retención Renta
₲ 440.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133196
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.193.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.991.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas