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Datos del Pago
Nro. de Factura
513495
Nro. de Timbrado
12433481
Monto de la Factura
₲ 64.560.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.395.387
IVA
₲ 5.869.091
Retención DNCP
₲ 230.068
Retención IVA
₲ 1.760.727
Retención Renta
₲ 1.173.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133196
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.193.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.991.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas