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Datos del Pago
Nro. de Factura
453961
Nro. de Timbrado
12159956
Monto de la Factura
₲ 8.070.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.423
IVA
₲ 733.636
Retención DNCP
₲ 28.759
Retención IVA
₲ 220.091
Retención Renta
₲ 146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133196
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.193.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.991.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas