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Datos del Pago
Nro. de Factura
1849
Nro. de Timbrado
13590270
Monto de la Factura
₲ 108.505.409
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.685.574
IVA
Retención DNCP
₲ 394.565
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.425.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184708
Monto Contrato
₲ 723.369.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.874.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.028.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera