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Datos del Pago
Nro. de Factura
2318
Nro. de Timbrado
14285996
Monto de la Factura
₲ 23.369.390
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.115.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.168.470
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184708
Monto Contrato
₲ 723.369.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.874.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.028.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera