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Datos del Pago
Nro. de Factura
529
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 88.051.150
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.328.406
IVA
Retención DNCP
₲ 320.186
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.402.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184867
Monto Contrato
₲ 587.007.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.711.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.666.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera