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Datos del Pago
Nro. de Factura
530
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 411.948.850
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.817.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.005
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.107.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184867
Monto Contrato
₲ 587.007.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.711.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.666.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera