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Datos del Pago
Nro. de Factura
2462
Nro. de Timbrado
14285996
Monto de la Factura
₲ 1.461.547
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.077
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
91/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184870
Monto Contrato
₲ 648.778.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.095.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.827.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera