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Datos del Pago
Nro. de Factura
3239
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 122.675.540
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.229.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 446.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-175590
Monto Contrato
₲ 754.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.073.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.625.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365945
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera