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Datos del Pago
Nro. de Factura
654
Nro. de Timbrado
14085068
Monto de la Factura
₲ 102.639.064
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.133.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 373.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.131.953
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184704
Monto Contrato
₲ 1.087.829.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.387.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.412.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera