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Datos del Pago
Nro. de Factura
1409
Nro. de Timbrado
13595952
Monto de la Factura
₲ 2.675.348.400
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.923.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.076.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-170953
Monto Contrato
₲ 5.393.857.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.338.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.856.239.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356244
Nombre de la Licitación
Suministro, trasporte, Entrega y Descarga del Servicio de Desayuno/merienda Escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera