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Datos del Pago
Nro. de Factura
201
Nro. de Timbrado
13580671
Monto de la Factura
₲ 519.000.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184416
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMION VOLQUETE Y MINIBUS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera