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Datos del Pago
Nro. de Factura
3383
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 425.479.570
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.891.474
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.588.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-176861
Monto Contrato
₲ 1.339.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.538.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.544.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367123
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DEL SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA ESCOLAR ? ALIMENTO SOLIDO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera