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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000830
Nro. de Timbrado
15045883
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.179.005
IVA
₲ 92.045
Retención DNCP
₲ 11.905
Retención IVA
₲ 92.045
Retención Renta
₲ 92.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-202633
Monto Contrato
₲ 249.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.661.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.465.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas