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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018906
Nro. de Timbrado
14981697
Monto de la Factura
₲ 15.466.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.426
IVA
₲ 111.909
Retención DNCP
₲ 4.342
Retención IVA
₲ 33.573
Retención Renta
₲ 33.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
055/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-210454
Monto Contrato
₲ 349.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.557.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.486.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios para el Proyecto FORMACAP del Rectorado de la UNA - Plurianual 2021- 2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado