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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 219.754.952
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.899.452
IVA
₲ 19.977.723
Retención DNCP
₲ 783.127
Retención IVA
₲ 5.993.316
Retención Renta
₲ 3.995.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.916.562
Multa
₲ 89.166.951
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-83576
Monto Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.030.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265290
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas