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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 469.299.744
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.295.523
IVA
₲ 42.663.613
Retención DNCP
₲ 1.672.414
Retención IVA
₲ 12.799.084
Retención Renta
₲ 8.532.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-83576
Monto Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.030.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265290
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas