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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000019
Monto de la Factura
₲ 339.100.898
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.478.789
IVA
₲ 33.827.354
Retención DNCP
₲ 1.208.432
Retención IVA
₲ 9.248.206
Retención Renta
₲ 6.165.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas