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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000031
Monto de la Factura
₲ 310.452.438
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.712.001
IVA
₲ 28.222.949
Retención DNCP
₲ 1.106.340
Retención IVA
₲ 8.466.885
Retención Renta
₲ 5.644.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.522.622
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas