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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000145
Monto de la Factura
₲ 49.754.891
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.828.252
IVA
₲ 4.523.172
Retención DNCP
₲ 177.308
Retención IVA
₲ 1.356.952
Retención Renta
₲ 904.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas