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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000105
Monto de la Factura
₲ 224.386.800
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.168.427
IVA
₲ 20.398.800
Retención DNCP
₲ 799.633
Retención IVA
₲ 6.119.640
Retención Renta
₲ 4.079.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.219.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas