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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000039
Monto de la Factura
₲ 234.829.600
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.577.200
IVA
₲ 21.348.145
Retención DNCP
₲ 836.847
Retención IVA
₲ 6.404.444
Retención Renta
₲ 4.269.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.741.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas