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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 230.723.560
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.877.732
IVA
₲ 20.974.869
Retención DNCP
₲ 822.215
Retención IVA
₲ 6.292.461
Retención Renta
₲ 4.194.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.536.178
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-82153
Monto Contrato
₲ 1.695.504.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.981.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.573.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261018
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas