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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000040
Monto de la Factura
₲ 22.092.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.009.090
IVA
₲ 2.008.364
Retención DNCP
₲ 78.728
Retención IVA
₲ 602.509
Retención Renta
₲ 401.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-70786
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.372.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.878.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas