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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000053
Monto de la Factura
₲ 23.380.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.233.955
IVA
₲ 2.125.455
Retención DNCP
₲ 83.318
Retención IVA
₲ 637.636
Retención Renta
₲ 425.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-70786
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.372.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.878.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas