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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010560
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 535.947.692
Nro. de Orden de Pago
3146
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.676.510
IVA
₲ 48.722.517
Retención DNCP
₲ 1.909.923
Retención IVA
₲ 14.616.755
Retención Renta
₲ 9.744.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-120051
Monto Contrato
₲ 535.947.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.947.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.676.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292903
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CABLEADO DE DATOS DE LOS PISOS 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia