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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000402
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 70.472.900
Nro. de Orden de Pago
8035
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.018.447
IVA
₲ 6.406.627
Retención DNCP
₲ 251.140
Retención IVA
₲ 1.921.988
Retención Renta
₲ 1.281.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123277
Monto Contrato
₲ 527.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.591.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.003.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia