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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000343
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12531975
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.228.015
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            741
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.340.100
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.111.638
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 159.532
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.233.491
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.233.491
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.261.401
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HESAKA SA 
        
                                    RUC
                            
            80020032-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            29/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-16-134211
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 749.683.685
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 727.033.840
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 663.743.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317865
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE YBYCUÍ - PARAGUARÍ
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
        