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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
11930238
Monto de la Factura
₲ 121.950.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.972.233
IVA
₲ 11.086.364
Retención DNCP
₲ 434.585
Retención IVA
₲ 3.325.909
Retención Renta
₲ 2.217.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131672
Monto Contrato
₲ 369.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.121.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.782.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana