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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018700
Nro. de Timbrado
11791165
Monto de la Factura
₲ 18.474.996
Nro. de Orden de Pago
8026
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.569.385
IVA
₲ 1.679.545
Retención DNCP
₲ 65.838
Retención IVA
₲ 503.864
Retención Renta
₲ 335.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131862
Monto Contrato
₲ 73.899.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.311.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.349.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia