- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 384.791.666
Nro. de Orden de Pago
8038
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.443.186
IVA
₲ 10.940.194
Retención DNCP
₲ 428.855
Retención IVA
₲ 3.282.059
Retención Renta
₲ 2.188.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128651
Monto Contrato
₲ 8.465.416.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.344.902.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.457.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia