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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001016
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 284.791.666
Nro. de Orden de Pago
6154
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.831.697
IVA
₲ 25.890.151
Retención DNCP
₲ 1.014.894
Retención IVA
₲ 7.767.045
Retención Renta
₲ 5.178.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128651
Monto Contrato
₲ 8.465.416.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.344.902.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.457.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia