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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0011019
Nro. de Timbrado
11792622
Monto de la Factura
₲ 117.797.100
Nro. de Orden de Pago
11599
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.921
IVA
₲ 404.264
Retención DNCP
₲ 15.847
Retención IVA
₲ 121.279
Retención Renta
₲ 80.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123275
Monto Contrato
₲ 1.297.170.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.133.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia