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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052017
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 14.572.553
Nro. de Orden de Pago
12312
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.896.472
IVA
₲ 1.051.661
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 315.498
Retención Renta
₲ 315.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-120840
Monto Contrato
₲ 3.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.879.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.430.960.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia