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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Nro. de Timbrado
11466877
Monto de la Factura
₲ 239.040.000
Nro. de Orden de Pago
3804
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.025.198
IVA
₲ 6.407.273
Retención DNCP
₲ 251.165
Retención IVA
₲ 1.922.182
Retención Renta
₲ 1.281.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-118932
Monto Contrato
₲ 239.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.877.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.177.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia