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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Nro. de Timbrado
11113069
Monto de la Factura
₲ 193.800.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.300.276
IVA
₲ 17.618.182
Retención DNCP
₲ 690.633
Retención IVA
₲ 5.285.455
Retención Renta
₲ 3.523.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-119291
Monto Contrato
₲ 193.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.300.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central