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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Nro. de Timbrado
11348896
Monto de la Factura
₲ 154.118.950
Nro. de Orden de Pago
3460
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.650.190
IVA
₲ 2.165.244
Retención DNCP
₲ 84.878
Retención IVA
₲ 649.573
Retención Renta
₲ 433.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-118933
Monto Contrato
₲ 154.118.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.262.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.896.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia