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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 81.583.332
Nro. de Orden de Pago
6149
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.584.266
IVA
₲ 7.416.667
Retención DNCP
₲ 290.733
Retención IVA
₲ 2.225.000
Retención Renta
₲ 1.483.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-130830
Monto Contrato
₲ 1.794.833.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.899.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.450.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308580
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia