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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009255
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 126.649.830
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.441.686
IVA
₲ 11.513.621
Retención DNCP
₲ 451.334
Retención IVA
₲ 3.454.086
Retención Renta
₲ 2.302.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131673
Monto Contrato
₲ 1.355.898.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.637.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.885.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana