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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008396
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 297.999.600
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.842.817
IVA
₲ 14.706.601
Retención DNCP
₲ 576.499
Retención IVA
₲ 4.411.980
Retención Renta
₲ 2.941.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131673
Monto Contrato
₲ 1.355.898.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.637.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.885.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana