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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008772
Nro. de Timbrado
11930447
Monto de la Factura
₲ 964.080.000
Nro. de Orden de Pago
18899
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.290.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.764.221
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.103.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128115
Monto Contrato
₲ 3.856.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.804.005.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.076.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia